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Dans le Point de Ventes,

  • Allez dans la fiche de client en cliquant sur la loupe à gauche du nom de client,

  • Allez dans la section (ou l'onglet) "Comptabilité",
  • Cochez la case "Bloqué au crédit",
  • Cliquez sur la disquette pour enregistrer.

 

En revenant au Point de Ventes,

  • Dès que le focus aura quitté le champs de nom ou du numéro de client, le message "Bloqué au crédit" sera apparaîtra.

  • À la fenêtre de facturation, ce même message, beaucoup plus gros, apparaîtra également pour attirer votre attention.