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Étape 1:

  • Dans le POS, cliquez sur le bouton vérifier les quantités
  • Sélectionnez un fournisseur
  • Inscrivez les quantités à commander ( la ligne devient verte)
  • Cliquez sur le bouton avec le cercle vert

Étape 2 : créez un bon d'achats (F1)
- Ajoutez/ou modifiez les produits au bon d'achats Ex frais de port, bannière, item pour l'inventaire


Étape 3 : Faites la réception (F10)
- Saisissez la date de réception de la facture du fournisseur
- Saisissez le # de facture du fournisseur
- Cliquez sur Tout "recevoir" OU mettre des quantités reçues


Étape 4 : Transférez aux payables (F9)


F10 pour se remettre en mode création d'un bon d'achats et reprendre à l'étape 1