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  • Allez à [Comptabilité] > [Charte de compte],


  • Attention: Vérifiez que le compte GL n'exsite pas déjà avant de l'ajouter!
  • (1) Cliquez le (+) pour ajouter un nouveau GL (Banque),
  • (2) Entrez un « NO.G/L » (ex: 104),
  • (2) Entrez une » Description » (ex: PETITE CAISSE),
  • (2) Important: Cochez la case « Banque » (pour que ça fasse partie de vos modes de paiement fournisseur),
  • (3) Cliquez sur la disquette pour enregistrer.

  


  • Allez à [Fournisseurs] > [Inscriptions des paiements],




  • Dans la liste « Banque », sélectionnez votre banque « PETITE CAISSE » (ex: CHÈQUE: 105 - PETITE CAISSE),
  • Cliquez sur le crochet vert pour afficher la facture à l'écran,
  • Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur l'imprimante (coin supérieur gauche) pour imprimer.

  


  • Allez à [Rapports] > [Comptabilité],


  • Dans la liste des « Rapports disponibles », sélectionnez le « Sommaire des transactions comptables »,
  • Entrez une plage de date « Date de » et « Date à »,
  • Cliquez sur l'imprimante pour afficher à l'écran.