Il est important de vous assurez d'avoir configuré:

  • les taxes de votre fournisseur,


  • le code de Grand Livre de votre fournisseur,


Si ces configurations sont faites, passez à la prochaine étape.

À partir du Menu Principal, allez à [Fournisseurs] > [Entrée des factures],



  • (1) Cliquez le pour ajouter une nouvelle facture,
  • (2) Entrez le numéro du Fournisseur (ou cliquez sur la loupe pour le rechercher),
  • (2) Entrez un # Facture, une Date, un Montant,
    • (Entrées optionnelles: une Référence, une date d'Échéance, un Mémo)
  • (3) Cliquez sur la disquette pour enrengistrer.


Si vous obtenez un résultat semblable à l'image ci-dessous, cela signifie que votre fournisseur n'était pas bien configuré, donc vos distributions seront incomplètes:



Dans le cas de cet exemple, pour corriger, faites ainsi:



  • Dans le champ « Code de GL : », entrez le numéro de GL correspondant au fournisseur, ou cliquez sur la loupe pour faire une recherche,
  • Dans le champ « Montant » entrez le montant à distribuer (qui sera souvent le même que celui du champ « Montant à distribuer »,
  • Cliquez sur la disquette pour enregistrer.


Vous pouvez tout de suite payer également payer la facture en cliquant sur le signe du « $ » (vert):




Pour la suite, voir la faq: Comment inscrire un paiement d'un fournisseur ou sortir/imprimer/annuler un chèque?