Lors d'un achat de pièces, dans la fenêtre "Entrée des factures de fournisseurs",
- Sélectionnez l'item qui doit contenir un core à retourner,
- Dans la ligne de produit, dans la case de la colonne $ Core, entrez la valeur du core,
- Cliquez sur la disquette pour enregistrer.
- Une fois enregistrée, le système place automatiquement le core dans la gestion des retours.