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Lors d'un achat de pièces, dans la fenêtre "Entrée des factures de fournisseurs",

  • Sélectionnez l'item qui doit contenir un core à retourner,
  • Dans la ligne de produit, dans la case de la colonne $ Core, entrez la valeur du core,

 

  • Cliquez sur la disquette pour enregistrer.

 

  • Une fois enregistrée, le système place automatiquement le core dans la gestion des retours.