Voici les étapes:
- Créez un client compte "Carte Capitale" et/ou "Carte Corporat". (Notez le numéro de client qui deviendra le FACTURER À ) et mettez le en recevable.
- Dans la fiche de votre client qui veut payer par la carte, associez le numéro du client dans le champ "Facturé À".
- Pour chacun de ses véhicules, inscrivez le numéro de la carte.
- Soit dans le point de vente :
- Soit dans la fiche de véhicule dans l'onglet "Données générales"
- Sortez le rapport vente par client avec l'option "Facturé À"