Recherche de transactions de paiements d'une facture fournisseur

• Menu principal "Fournisseur/Entrées de factures",
• Par défaut le mode est en entrée de factures,
• Utilisez la loupe pour trouver le numéro de fournisseur pour lequel vous voulez faire une recherche,
• Copiez le numéro de fournisseur ( CRTL "C" )
• Quittez.

• De retour dans le formulaire d'entrée de facure, cliquez sur la loupe,
• Collez le numéro de fournisseur ( CRTL "V" )
• Faites "Enter',

• Sélectionnez la facture fournisseur dans le grille du haut,
• Le détail des paiements sera alors affiché dans la grille du bas.

Rapport de transactions de paiement

• Allez dans "Rapports/Fournisseurs",
• Sélectionnez le rapport "journal des chèques et paiements",
  
• Choisissez les dates, numéros de fournisseur, option de trier par date,
• Cliquez sur l'imprimante.

Astuce : Site Bancaire

• Sur votre relevé ou dans votre site bancaire, validez la transaction de paiement avec le montant