Afin de sortir un rapport qui donne le détail d'une transaction par code de grand livre d'achat: ex transport, frais bancaire etc...
- Allez dans "Rapport"/"comptabilité",
- Sélectionnez "Factures et distributions ( Fournisseur )",
- Saisissez les options,
- Dates,
- Code de GL ou plage,
- Fermez les rapports détaillé,
- Dans le rapport sommaire, double cliquez sur le montant du code de grand livre pour lequel vous voulez le détail,
- Analysez vos résultats
