- Menu principal "Fournisseur/Entrées de factures",
- Par défaut le mode est en entrée de factures,
- Utilisez la loupe pour trouver le numéro de fournisseur pour lequel vous voulez faire une recherche,
- Copiez le numéro de fournisseur ( CRTL "C" )
- Quittez.
- De retour dans le formulaire d'entrée de facure, cliquez sur la loupe,
- Collez le numéro de fournisseur ( CRTL "V" )
- Faites "Enter',
- Sélectionnez la facture fournisseur dans le grille du haut,
- Le détail des paiements sera alors affiché dans la grille du bas.
- Allez dans "Rapports/Fournisseurs",
- Sélectionnez le rapport "journal des chèques et paiements",
- Choisissez les dates, numéros de fournisseur, option de trier par date,
- Cliquez sur l'imprimante.
- Sur votre relevé ou dans votre site bancaire, validez la transaction de paiement avec le montant
